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天水市社会保险资金管理中心2017年度部门决算公开说明
时间:18-08-22 17:40:59   来源:  作者:
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天水市社会保险资金管理中心

2017年度部门决算公开说明

 

 

 一、单位基本概况

(一)主要职能

天水市社会保险资金管理中心是隶属于市人社局管理的负责全市社会保险业务的经办机构,主要承担编制全市社会保险年度预决算;编制审核社会保险费支出计划;及时做好全市社会保险待遇支付;负责编制全市社会保险基数核定计划并组织实施;负责组织实施全市机关事业单位养老保险相关制度经办规程的执行及业务经办;承办市本级城镇职工社会保险参保登记,基数核定,待遇审核及待遇支付等业务工作;负责指导全市社会保险经办机构“三化”建设。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

 中心为财政全额拨款参照公务员法管理的正县级事业单位,核定编制34人,年末实有工作人员30人。单位共有9个内设科室。退休人员6人。

二、天水市社会保险资金管理中心2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为425.05万元,其中:

1.财政拨款收入425.05万元,为**资金。较2016 年度决算数增加86.43万元,增长25.52%,主要是工资福利待遇增加原因。

2.上年结转和结余17.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度,单位支出为411.99万元。其中:

基本支出411.99万元,较2016 年度决算数增加71.54万元,增长21.01%,主要是工资福利待遇提高,新增经办业务的原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,单位财政拨款收入总计425.05万元,与上年相比增加86.43万元,增长25.52%。其中:一般公共预算财政拨款收入425.02万元,与上年相比增加86.43万元,增长25.52%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。原因:无政府性基金预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,单位一般公共预算财政拨款支出总计411.99万元,与上年相比增加71.54万元,增长21.01%;完成年初预算125.30%,决算数大于预算数的主要原因:工资福利待遇增加。其中:

1.社会保障和就业支出411.99万元,主要用于工资福利待遇发放及日常办公,完成年初预算125.30%,决算数大于预算数的主要原因工资福利待遇增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出411.99万元,其中:

1.人员经费295.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费116.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017三公经费预算0.2万元,决算0.2万元,完成年初预算100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。与上年同期相比减少2.25万元,下降91.84%;减少的主要原因:公务用车取消,公务用车费用无。

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。

2017年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)1.93万元,下降100%,变动原因为:公务用车取消,公务用车费用无。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.2万元,较上年减少0.32万元,下降61.54%,变动原因为:严格执行八项规定。

其中国内公务接待共4批次,接待人次26人,较上年增加(减少)0%,减少0.32万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出116.25万元,比 2016年增加26.59万元,增长29.66%。主要原因是:业务量增大。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元。授予中小企业合同金额2.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.37万元,占政府采购支出总额的100%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金**万元,占一般公共预算项目支出总额的**%。共组织对******个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出**万元。其中,对****项目分别委托****等第三方机构开展绩效评价。共组织对******个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出**万元。其中,对****等部门整体支出分别委托****等第三方机构开展绩效评价。

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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