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天水市劳动保障监察支队2017年度部门决算公开说明
时间:18-08-22 17:46:47   来源:  作者:
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天水市劳动保障监察支队

2017年度部门决算公开说明

 

 一、单位基本概况

(一)主要职能

1、宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行。

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。

3、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报。

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

1、综合科:负责信件、档案、财务及资产管理工作;负责文件起草和各类报表统计工作;负责全市劳动保障监察人员的培训考核工作;负责案件处理及上级交办事项的督办工作。

2、监察一科:配合局机关及相关单位做好用人单位的劳动保障年审和劳动保障守法诚信制度建设考评工作;负责日常劳动保障投诉、举报案件的受理、立案、调查处理、结案工作;负责上级委托及县区移送案件的查处工作;完成领导交办的其它工作。

3、监察二科:对企业、个体工商户、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律法规情况进行日常巡查和专项检查,依法纠正和查处违反规定的行为;依据有关规定负责农民工工资保障金管理和农民工工资清欠工作;完成领导交办的其它工作。

4、监察三科:负责宣传和贯彻落实农民工工资支付保障、农民工权益维护的政策法规;负责接待农民工政策法规咨询;负责全市农民工法律援助信息统计和管理工作;检查用人单位遵守农民工权益保障法律法规的情况;受理、查处损害农民工权益的举报、投诉案件;协助行政业务主管部门做好农民工维权工作。

二、天水市劳动保障监察支队2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为207.78万元,其中:

1.财政拨款收入207.78万元,为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数增加36.02万元,增长20.97%,主要是增人增资取暖费标准提高及发放职工交通补贴。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,本年年末财政拨款结转和结余0.08万元,结转结余指标本年未发生变动。

(二)支出决算情况

2017年度,天水市劳动保障监察支队支出为207.78万元。其中:

基本支出207.78万元,较2016 年度决算数增加36.02万元,增长20.97%,主要是今年增人增资及工资取暖费公车补贴调标。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,天水市劳动保障监察支队财政拨款收入总计207.78万元,与上年相比增加36.02万元,增长20.97%。其中:一般公共预算财政拨款收入207.78万元,与上年相比增加36.02万元,增长20.97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,天水市劳动保障监察支队一般公共预算财政拨款支出总计207.78万元,与上年相比增加36.02万元,增长20.97%;完成年初预算110.99%,决算数大于预算数的主要原因:增人增资取暖费标准提高及发放职工交通补贴。其中:

社会保障和就业支出总计207.78万元,其中:基本支出207.78万元,主要包括:工资福利支出136.53万元,占支出总额的65.71%,商品和服务支出46.3万元,占支出总额的22.28%,对个人和家庭的补助支出21.37万元,占支出总额的10.28%,其他资本性支出3.58万元,占支出总额的1.73%

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市劳动保障监察支队2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出207.78万元,其中:

1.人员经费157.90万元,主要包括:基本工资58.08万元、津贴补贴43.42万元、奖金35.04万元、退休费11.92万元、奖励金0.05万元、采暖补贴9.40万元。

2.日常公用经费46.30万元,主要包括:办公费9.71万元、印刷费6.82万元、手续费0.01万元、水费0.29万元、电费1.48万元、邮电费1.48万元、差旅费4.78万元、培训费3.13万元、公务接待费0.45万元、劳务费3.85万元、委托业务费0.09万元、工会经费0.76万元、其他交通费用13.46万元、办公设备购置3.58万元。

五、2017三公经费支出决算说明

2017三公经费预算0.50万元,决算0.45万元,完成年初预算90%。与上年同期相比减少0.14万元,下降23.73%

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出0万元。变动原因实行公车改革,由平台派车。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.45万元,较上年减少0.14万元,下降23.73%,变动原因为:严格控制。

其中国内公务接待共2批次,接待人次10人,减少0.14万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出169.92万元,比 2016年增加38.67万元,增长29.46%。主要原因是:增人增资取暖费标准提高及发放职工交通补贴

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额3.58万元,其中:政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,支队组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目1个,预算资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的13.35%,自评覆盖率达到100%。项目主要涉及联合相关职能部门开展人力资源市场清理整顿等专项执法检查、对全市劳动保障监察员、企业负责人和劳资人员进行劳动保障法律法规培训、深入用人单位宣传劳动保障法律法规、开展农民工权益维护等宣传活动、联合相关部门开展欠薪逃逸工作、开展劳动保障监察两网化工作等。

根据年初设定的绩效目标,支队主要经费支出为社会保障和就业支出,总计207.78万元,其中:基本支出207.78万元,主要包括:工资福利支出136.53万元,占支出总额的65.71%,商品和服务支出46.3万元,占支出总额的22.28%,对个人和家庭的补助支出21.37万元,占支出总额的10.28%,其他资本性支出3.58万元,占支出总额的1.73%。劳动保障监察行政执法运行项目自评得分为良。项目全年预算数为25万元,执行数为24.95万元,完成预算的99.8%。主要产出和效果:支队通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、严密组织落实、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;业务科室能够按照批复的绩效目标组织实施,措施得力,绩效明显,各项管理制度健全,资金使用合规,完成了年度的预期绩效目标,通过开展劳动保障监察工作,查处违法违规行为,宣传劳动法律法规,增强人们的法制意识,保证劳动保障法律、法规的实施,有效维护劳动者合法权益,维护全市社会稳定。

2. 项目绩效自评结果

部门决算绩效自评得分为85.5分。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告

2017年度通过开展好每次专项执法检查,检查覆盖面达85%以上;分别对劳动保障监察执法人员和企业相关人员进行培训;深入用人单位宣传劳动保障法律法规,开展好劳动者权益维护日等宣传活动;开展好欠薪逃逸查处工作,结案率达95%以上;开展好劳动保障监察两网化工作等工作任务,查处违法违规行为,宣传劳动法律法规,增强人们的法制意识,保证劳动保障法律、法规的实施,有效维护劳动者合法权益,维护全市社会稳定。项目绩效评价得分综合绩效级别为良好

 

         十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

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